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2022年度內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位決算公開

目  錄

第一部分單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構設置及決算單位構成情況

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算支出決算情況說明

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構運行經費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、機構運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責

（1)開展文化知識的普及宣傳活動，弘揚傳承中華優秀傳統化。

(2)開展具有導向性、代表性、示范性社會文化藝術活動。

(3)開展群眾文化藝術培訓輔導、展覽、展示活動；對鄉鎮、街道辦事處文化活動進行業務指導。

(4)開展公共文化、民族民間文化理論研究和群眾文藝作品創作工作。

(5)開展群眾性的美術、書法、攝影等文化藝術作品的采風、創作、展評等相關文化交流活動。

(6)承擔非物質文化遺產資料的收集、整理、挖掘、傳承、保護和利用等工作。

(7)承擔數字文化館的建設工作。

(8)引導群眾組建多種門類的業余文藝團隊，開展對外群眾文化交流活動。

二、單位機構設置及決算單位構成情況

1.根據單位職責分工，本單位內設機構包括：

（一）辦公室

（1）負責政務工作，文件閱辦、會議通知、印章管理、實績考核、重點工作、會議組織記錄、各類文件、材料、講話稿起草匯總把關工作。

（2）負責擬定黨建工作計劃、總結，安排黨建階段性工作、黨建考核，負責黨建材料信息的報送，干部年度考核、出入境管理、黨統、干部學習教育、人事人才、職稱評審、機構編制、統計等。

（3）負責保密工作，政務公開、檔案管理（包括文書、財務、基建、藝術檔案等），區長熱線辦理、傳精神文明、創城、意識形態、工青婦團、統一戰線、民族團結等。

（4）負責安全生產、綜治維穩、信訪、愛國衛生等工作。

（5）負責黨風廉政建設、紀檢監察工作、三務公開、考勤等工作。

（6） 負責對物業公司的監督管理工作，保障辦公樓正常運行。

（7）負責車輛管理工作。

（8）負責財務、政府采購、資產監督管理。

（9）完成館領導交辦的其它任務。

（二）群眾文化活動部

（1）負責策劃組織實施各類示范性、導向性、品牌性群眾文化活動。

（2）負責群眾文化對外交流工作。

（3）負責組織開展群眾性音樂舞蹈戲曲創作、演出工作。

（4）負責館辦文藝團隊的組建、管理工作。

（5）負責為培訓部提供培訓任務的師資保障。

（6）組織推薦音樂、舞蹈、戲曲作品評選、參演工作。

（7）負責錄音棚的管理工作。

（8）負責組織開展群眾文藝創作、群眾文化工作理論研究。

（9）負責組織群眾文藝作品和群眾文化工作理論征集、評選、推薦等工作。

（10）開展群眾文藝創作采風和群眾文化工作調研。

（11）指導基層文化站（室）開展群眾文化工作。

（12） 負責文化藝術資源數據庫建設與管理工作。

（13）負責“文化志愿者”管理工作。

（14）完成館領導交辦的其它任務。

（三）書法美術攝影部

（1）負責組織美術、書法、攝影作品的輔導、培訓、創作、展覽工作。

（2）組織推薦美術、書法、攝影作品評選、參展活動。

（3）負責本館各類活動宣傳資料的設計制作工作。

（4）負責挖掘、整理、修復民族民間美術、書法等藝術遺產。

（5）負責書法美術攝影家工作室的建設管理工作。

（6）完成館領導交辦的其它任務。    

（四）群眾文藝培訓輔導部

（1）負責制定本館各類培訓計劃、方案并組織實施。

（2）負責組織開展群眾音樂舞蹈戲曲培訓輔導工作。

（3）負責培訓各類文藝骨干，輔導培訓社會文藝團隊。

（4）負責本館培訓場地的統籌安排與管理工作。

（5）承擔老年大學的活動組織及培訓任務。

（6）負責免費開放工作。

（7）負責藝術家工作室的建設管理工作。

（8）完成館領導交辦的其它任務。

（五）網絡信息部

（1）負責“數字文化館”的建設管理工作。

（2）負責本館對外宣傳工作。

（3）負責本館微信公眾平臺的管理、維護、推廣工作。

（4）負責各類活動的信息采編、照相、審核、發布及報送工作。

（六）非遺保護部

（1）負責非物質文化遺產名錄和非物質文化遺產代表性傳承人的管理保護工作。

（2）開展非物質文化遺產的普查、挖掘、搶救、研究、保護和整理工作。

（3）承擔非物質文化遺產名錄和非物質文化遺產名錄代表性傳承人的評審、推薦具體工作。

（4）建立和管理非遺檔案和非遺數據庫。

（5）負責非遺傳習所建設管理工作。

（6）承擔鄂爾多斯文化生態保護區建設相關工作。

（7）負責非物質文化遺產展廳管理工作。

（8）負責實施類非物質文化遺產展覽、展演、展示、展銷和對外交流活動。

(9)負責非物質文化遺產的宣傳工作。

（10）負責館內各項講解工作。

（11)完成館領導交辦的其它任務。

本單位下屬單位包括：

本部門（單位）無下屬單位

2.從決算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

三、2022年度單位主要工作完成情況

一是廣泛開展全民藝術普及。開設86門公益課程，招收2800余名學員，培訓人數12.3萬人次。二是充分利用場館資源開展惠民演出活動，舉辦了二人臺、晉劇、脫口秀、個人音樂作品展演等惠民演出活動48場。三是辦好群眾文化活動。承辦了民俗鬧元宵系列活動，深入鎮、街道開展流動惠民演出、“送戲曲進鄉村”29場，舉辦了“唱響北疆”群眾歌詠活動、第五屆“農牧民文藝匯演、廣場舞大賽、第十六屆社區文藝匯演、百日消夏廣場演出、鄉村村晚等系列群眾文化活動26項，開展惠民文化活動共計120余場次。四是圍繞“推進兩個打造”舉辦了“用光影鐫刻新時代”新春攝影作品展、“美在鄂爾多斯”全市中美協會員作品聯展，“長城與黃河”鄂爾多斯市青少年書畫展、“江山如此多嬌”書畫展和“喜迎黨的二十大”書畫展等主題展覽。五是加強非遺傳承和保護。舉辦了文化和自然遺產日宣傳活動，開展非遺普查，完成第五批區級非物質文化遺產項目和第四批代表性傳承人的公示工作，非遺數字體驗館建成免費向市民開放，拓展新的公共文化空間。五是推進數字文化館建設。充實數字資源3000分鐘，建成遠程培訓系統15處，與市里實現互聯互通，舉辦了廣場舞推廣線上培訓活動。六是貫徹落實公共文化服務高質量發展的意見，建成鎮（街道）分館15處，村（社區）分館104處，基本實現總分館全覆蓋。

第二部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度收入、支出決算總計1,612.99萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加526.04萬元，增長48.40%，變動原因：因為烏蘭牧騎的31人的工資預算不在文化館，但是工資支出在文化館，所以支出增加都是人員經費增加。

與上年決算相比，收、支總計各減少259.98萬元，減少13.88%。其中：

（一）收入決算總計1,612.99萬元。包括：

1.本年收入決算合計1,612.96萬元。與上年決算相比，減少259.89萬元，減少13.88%，變動原因：主要是因為上年度增加債券資金300萬元用來維修場館，本年度沒有債券資金。

2.使用非財政撥款結余0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：無。

3.年初結轉和結余0.02萬元。與上年決算相比，減少0.09萬元，減少79.14%，變動原因：利息收減少。

（二）支出決算總計1,612.99萬元。包括：

1.本年支出決算合計1,612.99萬元。與上年決算相比，減少259.96萬元，減少13.88%，變動原因：上年度增加債券資金300萬元用來維修場館，本年度沒有債券資金。

2.結余分配0.00萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：無。

3.年末結轉和結余0.00萬元。結轉和結余事項：無。與上年決算相比，減少0.02萬元，減少100.00%，變動原因：利息收入減少。

二、收入決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度本年收入決算合計1,612.96萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入1,612.84萬元，占99.99%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0.00%；

本年國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業收入0.00萬元，占0.00%；

本年經營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.13萬元，占0.01%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度本年支出決算合計1,612.99萬元，其中：

本年基本支出1,378.69萬元，占85.47%；

本年項目支出234.30萬元，占14.53%；

本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；

本年經營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度財政撥款收入、支出決算總計1,612.84萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加525.89萬元，增長48.38%，變動原因：烏蘭牧騎的31人的工資預算不在文化館，但是工資支出在文化館，所以支出增加都是人員經費增加。

與上年決算相比，收、支總計各增減少259.92萬元，減少13.88%，變動原因：主要是因為上年度增加債券資金300萬元用來維修場館，本年度沒有債券資金。

五、一般公共預算支出決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度一般公共預算財政撥款支出預算1,086.95萬元一般公共預算財政撥款支出決算1,612.84萬元。較年初預算增加  525.89 萬元。其中：

（一）一般公共服務（201）

一般公共服務類預算數為0萬元一般公共服務類決算數為14.80萬元，較年初預算增加14.80萬元。其中：

1．其他組織事務支出（2013299）。年初預算  0  萬元，支出決算      0.5  萬元，較年初預算增加0.5 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度新增加最強黨支部保障經費0.5萬元。

2．其他宣傳事務支出（2013399）。年初預算  0  萬元，支出決算      14.3  萬元，較年初預算增加14.3 萬元。決算數與年初預算數的差異原因：1、本年度新增2022年創城經費5萬元；2、本年度增加喜迎黨的二十大群眾活動經費9.3萬元。

（二）社會保障和就業支出（208）

社會保障和就業支出類預算數為102.35萬元，社會保障和就業支出類決算數為134.75萬元，與年初預算相比增加32.40萬元。其中：

1．行政事業單位養老支出（2080505）。年初預算    97.69萬元，支出決算108.52萬元，與年初預算相比增加10.83萬元。決算數與年初預算數的差異原因：烏蘭牧騎的31人預算不在文化館，支出在文化館。

2．行政事業單位職業年金支出（2080506）。年初預算 0   萬元，支出決算15.91萬元，與年初預算相比增加15.91萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度有3位干部退休繳納做實職業年金。

3．死亡撫恤金支出（2080801）。年初預算  0  萬元，支出決算5.58萬元，與年初預算相比增加5.58萬元。決算數與年初預算數的差異原因：本年度退休人員高建雄去世支出死亡撫恤金5.58萬元。

4．其他社會保障和就業支出（2089999）。年初預算    4.66萬元，支出決算4.75萬元，與年初預算相比增加0.09萬元。決算數與年初預算數的差異原因：烏蘭牧騎的31人預算不在文化館，支出在文化館。

（四）衛生健康支出（210）

衛生健康支出類預算數為52.33萬元，衛生健康支出類決算數為57.22萬元，與年初預算相比增加4.89萬元。其中：

1．行政事業單位醫療（210）事業單位醫療（2101102）。年初預算 52.33 萬元，支出決算57.22萬元，與年初預算相比增加4.89萬元。決算數與年初預算數的差異原因：烏蘭牧騎的31人預算不在文化館，支出在文化館。

（五）住房保障支出（221）

住房保障支出類預算數為83.46萬元，住房保障支出類決算數為93.59萬元，與年初預算相比增加10.12萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（2210201）。年初預算 83.46 萬元，支出決算93.59萬元，與年初預算相比增加10.12萬元。決算數與年初預算數的差異原因：烏蘭牧騎的31人預算不在文化館，支出在文化館。

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1,378.54萬元，其中：

（一）人員經費1,292.90萬元。主要包括：基本工資  322.07萬元、津貼補貼196.23萬元、績效工資375.92萬元、機關事業單位基本養老保險繳費108.52萬元、職業年金繳費15.91萬元、職工基本醫療保險繳費57.22萬元、其他社會保障繳費4.75萬元、住房公積金 93.59 萬元、其他工資福利支出 113.12 萬元、對個人和家庭的補助支出死亡撫恤金 5.58 萬元等。

（二）公用經費85.65萬元。主要包括：辦公費 5.73 萬元、印刷費 1.64 萬元、水費 2 萬元、電費 9 萬元、郵電費 0.5 萬元、取暖費 19.25 萬元、物業管理費25  萬元、維修（護）費 0.27 萬元、勞務費 0.5 萬元、委托業務費 0.5 萬元、福利費 13.29 萬元、公務用車運行維護費 1.3 萬元、其他交通費用 0.92 萬元、辦公設備購置 5.8 萬元。

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算234.30萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。主要包括：基本工資  0萬元、津貼補貼 0 萬元、獎金 0 萬元、伙食補助費 0 萬元、績效工資 0 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費  萬元、職業年金繳費 0 萬元、職工基本醫療保險繳費 0 萬元、公務員醫療補助繳費 0 萬元、其他社會保障繳費  萬元、住房公積金 0 萬元、醫療費 0 萬元、其他工資福利支出 0 萬元等。

（按“公開08表一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表”中經濟分類支出事項填寫）

（二）商品和服務支出129.24萬元。主要包括：辦公費  7.18萬元、印刷費 1.37 萬元、差旅費 0.42 萬元、維修（護）費 44.78 萬元、租賃費 2.12 萬元、勞務費 64.17 萬元、委托業務費工會經費 9.2 萬元、專用設備購置費 105.06 等。

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位 2022年度財政撥款“三公”經費預算1.30萬元，支出決算1.30萬元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算1.30萬元，支出決算1.30萬元，完成預算的100.00%；公務接待費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。2022年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異原因完成預算的100%，無差異。

（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度財政撥款“三公”經費支出1.30萬元。因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1.30萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：無變動。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.30萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛，開支內容：無此項支出。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：無此項支出。

（2）公務用車運行維護費支出1.30萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加（減少）0.90萬元，增長（減少）223.09%，變動原因：上年因疫情外出演出活動減少，所以公務用車外出減少，無燃油和維修費用。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內容：無此項支出；國（境）外公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內容：無此項支出。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：無此項支出。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本單位無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度國有資本經營預算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本單位無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度預算安排項目 3 個，實施項目 14   個，完成項目  14  個，項目支出總金額234.30萬元。資金來源包括年初結轉結余0.00萬元，本年財政撥款金額234.30萬元，本年其他資金0.00萬元。

十二、機構運行經費支出決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度機構運行經費支出決算85.65萬元。比上年決算相比，減少227.18萬元，減少72.62%，變動原因：因上年度調整賬目，項目支出維修維護費用記入基本支出日常公用經費。

十三、政府采購支出決算情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度政府采購支出總額105.45萬元，其中：政府采購貨物支出16.13萬元、政府采購工程支出15.41萬元、政府采購服務支出73.91萬元。授予中小企業合同金額105.45萬元，占政府采購支出總額的 100   %，其中：授予小微企業合同金額105.45萬元，占授予中小企業合同金額的 100   %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出合同金額的  100   %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出合同金額的 100   %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出合同金額的 100   %。

十四、國有資產占用情況說明

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車2輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位根據預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共有項目 14   個，共涉及資金234.30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目    個，共涉及資金0.00萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；（如有國有資本經營預算、社保基金預算、政府債務項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買服務等繼續填列）。

   組織對“2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（結轉）東勝區文化館”、“喜迎黨的二十大群眾活動經費東黨宣報【2022】26號”、“文化事業費（民間文藝團體發展資金及文化活動費”等 3   個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出188.17 萬元。其中，對“2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（結轉）東勝區文化館”、“喜迎黨的二十大群眾活動經費東黨宣報【2022】26號”、“文化事業費（民間文藝團體發展資金及文化活動費”等項目分別委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況看，以上項目經過提升改造，東勝區文化館的服務功能得到提升，下一步要充分利用好場地、設施設備，開展非物質文化遺產展示展覽，讓非遺數字體驗館成為文化服務新空間，利用直錄播多媒體教室，制作傳播文化數字資源的，讓文化發展成果惠及更多群眾，利用好劇場工程功能，組織文化惠民演出50場，豐富群眾文化生活。讓更多的群眾了解文化館、知曉文化館、走進文化館。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館單位2022年度在決算中反映 3  個一般公共預算項目的績效自評結果。

1.2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（結轉）東勝區文化館項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分  100  分。全年預算數為 148.87   萬元，執行數為 148.87   萬元，完成預算的 100   %。項目績效目標完成情況：經過提升改造，東勝區文化館的服務功能得到提升，下一步要充分利用好場地、設施設備，開展非物質文化遺產展示展覽，讓非遺數字體驗館成為文化服務新空間，利用直錄播多媒體教室，制作傳播文化數字資源的，讓文化發展成果惠及更多群眾，利用好劇場工程功能，組織文化惠民演出50場，豐富群眾文化生活。讓更多的群眾了解文化館、知曉文化館、走進文化館。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2.喜迎黨的二十大群眾活動經費東黨宣報【2022】26號項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分  99.3  分。全年預算數為 10 萬元，執行數為 9.3 萬元，完成預算的 93  %。項目績效目標完成情況：通過開展群眾文化活動，有效營造了喜迎黨的二十大濃厚氛圍，讓黨的二十精神飛入尋常百姓家。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3.文化事業費（民間文藝團體發展資金及文化活動費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分  100 分。全年預算數為 30 萬元，執行數為 30 萬元，完成預算的 100  %。項目績效目標完成情況：文化館每年組織提供文化活動不少于100次，圍繞重大主題、重要時間節點創作群眾喜聞樂見的文藝節目，開展流動文化演出20場。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（三）單位項目績效評價結果。

以2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（結轉）東勝區文化館項目為例，該項目績效評價綜合得分為 100 分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。

項目績效自評報告

（2022年度）

項目名稱：2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（結轉）東勝區文化館

主管部門：鄂爾多斯市東勝區文化和旅游局（部門）

2023年7月31日

（蓋章）

2022年2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（結轉）東勝區文化館項目績效自評報告

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

年終結轉結余

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：

績效目標實際完成情況：經過提升改造，東勝區文化館的服務功能得到提升，下一步要充分利用好場地、設施設備，開展非物質文化遺產展示展覽，讓非遺數字體驗館成為文化服務新空間，利用直錄播多媒體教室，制作傳播文化數字資源的，讓文化發展成果惠及更多群眾，利用好劇場工程功能，組織文化惠民演出50場，豐富群眾文化生活。讓更多的群眾了解文化館、知曉文化館、走進文化館。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對2022年度2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金整體支出情況和實際效果、預期績效總目標和階段性目標、績效目標完成情況、分析項目的效率性等情況進行分析，發現整體支出中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結經驗，規范管理，提高組織化程度，總結資金使用過程中的經驗和不足，提高資金的安全性、規范性和效益性，進一步完善資金的管理辦法，保證資金安全和發揮效益、工作的健康開展。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數148.87萬元，其中：財政撥款148.87萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數148.87萬元，其中：財政撥款148.87萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執行數148.87萬元，其中：財政撥款148.87萬元，其他資金0.00萬元。

（二）項目資金產出情況。

撥付資金1488662元，主要支文化館群星劇場裝修工程尾款44053元，支文化館新建國電換熱站改造土建及視頻監控系統項目尾款10080元，支文化館消防維修工程尾款45988.元，支文化館直錄播多媒體教室服務平臺及智慧教室改造項目尾款32018元，支文化館群星劇場裝修工程監理費尾款2042元，支非物質文化遺產體驗館建設項目款557700元，支群星劇場購買頭戴話筒費用6400元，支東勝區2021年社會輔導員輔導費189000元，支非物質文化遺產體驗館建設費用278800元，支非物質文化遺產體驗館建設費用93000元，支文化館九樓平臺維修費用95000元。

（三）項目資金管理情況。

根據東勝區文化館內控制度和三重一大制度，嚴格資金使用程序。項資金應當按照下達預算的科目和項目執行，不存在截留、擠占、挪用或擅自調整。以資金管好用好、項目落地見效為目標，立足“早”字、謀準工作抓落實，突出“快”字、務實舉措搶進度，強化“管”字、規范使用提實效，著力解決“資金等工作、工作難落地、推進難度大”等問題，以信息化、精細化、規范化的管理手段推動工作有效落實。

三、項目績效情況

(一) 產出指標完成情況

1、數量指標

1)維修場館面積，目標值大于等于3000平方米，實際完成3000平方米，分值10，得分10。

2)項目數，目標值大于等于3項，實際完成3項，分值5，得分5。

2、質量指標

3)整體質量，目標值大于等于3年，實際完成3年，分值10，得分10。

4)項目完成率，目標值大于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5，得分5。

3、時效指標

5)計劃完成率，目標值大于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5，得分5。

6)完成任務的及時率，目標值大于等于100百分比 ，實際完成100百分比 ，分值5，得分5。

4、成本指標

7)總成本，目標值大于等于148.87萬元，實際完成148.87萬元，分值5，得分5。

8)預算完成率，目標值大于等于95百分比，實際完成95百分比，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經濟效益

6、社會效益

9)提升文化館服務能力，目標值有所提升，實際完成有所提升，分值20，得分20。

7、生態效益

8、可持續影響

10)人民群眾文化獲得感，目標值不斷增加，實際完成不斷增加，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

11)群眾滿意度，目標值大于等于95百分比，實際完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分100分，等級為A。

四、存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。無

（二）資金管理使用存在問題。無

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃。

經過提升改造，東勝區文化館的服務功能得到提升，下一步要充分利用好場地、設施設備，開展非物質文化遺產展示展覽，讓非遺數字體驗館成為文化服務新空間，利用直錄播多媒體教室，制作傳播文化數字資源的，讓文化發展成果惠及更多群眾，利用好劇場工程功能，組織文化惠民演出50場，豐富群眾文化生活。讓更多的群眾了解文化館、知曉文化館、走進文化館。

（二）措施及辦法。

無

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的數額。

九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十、結余分配：指事業單位按規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：趙晶        聯系電話：0477-8361257

第五部分 2022年度單位決算表

詳見附件。

附件：內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區文化館公開表.xls